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  • 索 引 號: 003173206/201901-00142
  • 組配分類:黨群各部門預決算
  • 發布機構:縣政府(政府辦)
  • 主題導航:財政、金融、審計、稅務  
  • 信息來源:縣政府(政府辦)
  • 發布日期:2019-01-30 16:28:39
  • 信息名稱:地志辦2019年“部門經費預算
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  • 發布文號:無
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地志辦2019年“部門經費預算

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第一部分 部門概況

 主要職責

 部門預算單位構成

 2019 年度主要工作任務

二部 2019年部門預算表

 1. 臨泉縣地志辦2019 年財政撥款收支預算總表

 2. 臨泉縣地志辦2019 年一般公共預算支出預算表

 3. 臨泉縣地志辦 2019 年一般公共預算基本支出預算表

 4. 臨泉縣地志辦2019 年政府性基金預算支出預算表

 5. 臨泉縣地志辦2019 年國有資本經營預算支出預算表

 6. 臨泉縣地志辦2019 年收支預算總表

 7. 臨泉縣地志辦2019 年收入預算總表

 8. 臨泉縣地志辦2019 年支出預算總表

 門預算情況說明

 1. 關于 2019 年財政撥款收支預算總體情況說明

 2. 關于 2019 年一般公共預算財政撥款情況說明

 3. 關于 2019 年一般公共預算基本支出情況說明

 4. 關于 2019 年政府性基金預算撥款情況說明

 5. 關于 2019 年國有資本經營預算撥款情況說明

 6. 關于 2019 年收支預算總體情況說明

 7. 關于 2019 年收入預算情況說明

 8. 關于 2019 年支出預算情況說明

 9. 其他重要事項情況說明

 名詞解釋

 

第一部分部門概況

    一、主要職責

    1. 貫徹落實國家和省、市有關地方志工作的方針、政策。

    2. 承擔《臨泉縣志》編修(續修)工作,制訂續志編纂篇目,指導和協調全縣續志資料的征集、整理、研究和編纂工作。

    3. 編纂綜合《臨泉年鑒》,制訂年鑒編纂篇目,并組織實施。

    4. 負責縣情資料的編修工作,制訂縣情資料的編纂方案,并組織實施。

    5. 指導各鄉鎮和縣直各部門、各單位修志工作,并審查出版的志書和地情資料。

    6. 組織開展地方志理論研究。

    7. 圍繞全縣中心工作,開發志書、年鑒資源。

    8. 承擔上級地方志辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門預算單位構成

編制 4人,目前在職 3人,退休人員3人。

三、2019年度主要工作任務

    1.切實加強學習,努力提高理論和業務素質。深入學習黨的十九大精神;學習編纂業務知識和業務技能,努力提高政治理論水平和工作業務能力,進一步做好方志理論研究。

    2.總結經驗,繼續抓好《臨泉年鑒》編纂出版工作。做到早布置、早安排、早動手、早出版,力求在內容和形式上有所創新,著力提高年鑒質量。

    3.啟動《廟岔鎮志》編纂工作。

    4.爭取《臨泉縣歷史大事記》早日完成編纂出版發行。

    5.為《人文臨泉》收集整理相關資料。

    6.積極抓好方志資料的征集和開發利用,為地方經濟社會發展提供服務。在抓好編輯年鑒的同時,圍繞縣委、政府的中心工作,充分發揮職能作用,積極征集和開發利用方志資料,為縣委、政府及有關部門提供決策參  

         考,更好地為當地經濟社會發展服務。

    7.進一步深入學習宣傳貫徹《地方志工作條例》,努力推進地方志工作法制化進程。要把學習、宣傳、貫徹、落實《地方志工作條例》作為一項重要工作,采取多形式加大宣傳力度,用《條例》規范地方志工作。

    8.努力完成縣委、政府和省、市地志辦交給的各項工作任務。

第二部分 2019 年部門預算

部門公開表 1

臨泉縣政府地志辦2019年部門財政撥款收支預算總表





單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金財政預算撥款

一、上年結轉


一、本年支出

51.05

51.05


    政府性基金預算撥款


(一)一般公共服務

41.85

41.85




(二)外交支出




二、本年收入

51.05

(三)國防支出




(一)一般公共預算撥款

51.05

(四)公共安全支出




    經常收入預算撥款

51.05

(五)教育支出




    國庫管理非稅收入


(六)科學技術支出




(二)政府性基金預算撥款


(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

5.80

5.80




(九)社會保險基金支出






(十)衛生健康支出

1.15

1.15




(十一)節能環保支出






(十二)城鄉社區支出






(十三)農林水支出






(十四)交通運輸支出






(十五)資源勘探信息等支出






(十六)商業服務業等支出






(十七)金融支出






(十八)援助其他地區支出






(十九)自然資源海洋氣象等支出






(二十)住房保障支出

2.26

2.26




(二十一)糧油物資儲備支出






(二十二)災害防治及應急管理






(二十三)預備費






(二十四)國有資本經營預算支出






(二十五)其他支






(二十六)轉移性支出






(二十七)債務還本支出






(二十八)債務付息支出






(二十九)債務發行費用支出












二、結轉下年










收   入   總   計

51.05

支 出 總 計

51.05

51.05


 

部門公開表 2

臨泉縣政府地志辦2019年部門一般公共預算支出預算表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

201

一般公共服務支出

41.85

19.85

22.00


  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

41.85

19.85

22.00


    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

41.85

19.85

22.00


208

社會保障和就業支出

5.80

5.80



20805

  行政事業單位離退休

5.00

5.00



    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

0.15

0.15



    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.46

3.46



    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

1.38

1.38



20808

  撫恤

0.62

0.62



2080801

    死亡撫恤

0.62

0.62



20827

  財政對其他社會保險基金的補助

0.18

0.18



2082701

    財政對失業保險基金的補助

0.07

0.07



2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.03

0.03



2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.07

0.07



210

衛生健康支出

1.15

1.15



21012

  財政對基本醫療保險基金的補助

1.15

1.15



2101201

    財政對職工基本醫療保險基金的補助

1.15

1.15



221

住房保障支出

2.26

2.26



22102

  住房改革支出

2.26

2.26



2210201

    住房公積金

2.26

2.26




        

51.05

29.05

22.00


 

部門公開表 3

臨泉縣政府地志辦2019年部門一般公共預算基本支出預算表



單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

備注

301

工資福利支出

27.78


   30101

  基本工資

10.31


   30102

  津貼補貼

8.18


   30103

  獎金

0.86


   30109

  職業年金繳費

1.38


   30112

  其他社會保障繳費

4.79


   30113

  住房公積金

2.26


302

商品和服務支出

0.50


   30201

  辦公費

0.30


   30228

  工會經費

0.18


   30229

  福利費

0.02


303

對個人和家庭的補助

0.77


   30302

  退休費

0.15


   30305

  生活補助

0.62



    

29.05


 

部門公開表 4

臨泉縣政府地志辦2019年部門政府性基金預算收支預算表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出













 

部門公開表 5

臨泉縣政府地志辦2019年國有資本經營預算支出預算表






單位:萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經營預算撥款收入

國有資本經營預算撥款支出




合計

基本支出

項目支出







合        計





注: 臨泉縣政府地志辦沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

部門公開表 6

臨泉縣政府地志辦2019年部門收支預算總表




單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

51.05

(一)一般公共服務

41.85



(二)外交支出


二、政府性基金預算撥款收入


(三)國防支出




(四)公共安全支出


三、納入專戶管理的政府非稅收入


(五)教育支出




(六)科學技術支出


四、其他收入


(七)文化旅游體育與傳媒支出


    事業收入


(八)社會保障和就業支出

5.80

    經營收入


(九)社會保險基金支出


    其他收入


(十)衛生健康支出

1.15

    上級補助收入


(十一)節能環保支出


    附屬單位上繳收入


(十二)城鄉社區支出




(十三)農林水支出




(十四)交通運輸支出




(十五)資源勘探信息等支出




(十六)商業服務業等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地區支出




(十九)自然資源海洋氣象等支出




(二十)住房保障支出

2.26



(二十一)糧油物資儲備支出




(二十二)災害防治及應急管理




(二十三)預備費




(二十四)國有資本經營預算支出




(二十五)其他支




(二十六)轉移性支出




(二十七)債務還本支出




(二十八)債務付息支出




(二十九)債務發行費用支出






本年收入合計

51.05

本年支出合計

51.05

上年結余收入


結轉下年






收   入   總   計

51.05

支 出 總 計

51.05

 

部門公開表 7

臨泉縣政府地志辦2019年部門收入預算總表









單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結余

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

小計

事業收入

經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

201

一般公共服務支出

41.85


41.85









  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

41.85


41.85









    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

41.85


41.85









208

社會保障和就業支出

5.80


5.80









  20805

  行政事業單位離退休

5.00


5.00









    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

0.15


0.15









    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.46


3.46









    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

1.38


1.38









  20808

  撫恤

0.62


0.62









    2080801

    死亡撫恤

0.62


0.62









  20827

  財政對其他社會保險基金的補助

0.18


0.18









    2082701

    財政對失業保險基金的補助

0.07


0.07









    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.03


0.03









    2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.07


0.07









210

衛生健康支出

1.15


1.15









  21012

  財政對基本醫療保險基金的補助

1.15


1.15









    2101201

    財政對職工基本醫療保險基金的補助

1.15


1.15









221

住房保障支出

2.26


2.26









  22102

  住房改革支出

2.26


2.26









    2210201

    住房公積金

2.26


2.26










        

51.05


51.05









 

部門公開表 8

臨泉縣政府地志辦2019年部門支出預算總表




單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

201

一般公共服務支出

41.85

19.85

22.00


  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

41.85

19.85

22.00


    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

41.85

19.85

22.00


208

社會保障和就業支出

5.80

5.80



  20805

  行政事業單位離退休

5.00

5.00



    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

0.15

0.15



    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.46

3.46



    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

1.38

1.38



  20808

  撫恤

0.62

0.62



    2080801

    死亡撫恤

0.62

0.62



  20827

  財政對其他社會保險基金的補助

0.18

0.18



    2082701

    財政對失業保險基金的補助

0.07

0.07



    2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.03

0.03



    2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.07

0.07



210

衛生健康支出

1.15

1.15



  21012

  財政對基本醫療保險基金的補助

1.15

1.15



    2101201

    財政對職工基本醫療保險基金的補助

1.15

1.15



221

住房保障支出

2.26

2.26



  22102

  住房改革支出

2.26

2.26



    2210201

    住房公積金

2.26

2.26




        

51.05

29.05

22.00


 

部分 2019 年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

臨泉縣政府地志辦2019年度財政撥款收支預算51.05萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款51.05萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入51.05萬

元,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出41.85萬元,占81.98%;社會保障和就業支出5.8萬元,占11.36%;衛生健康支出1.15萬元,占2.25%;住房保障支出2.26萬元,占4.43%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況

臨泉縣政府地志辦2019年一般公共預算撥款51.05萬元,比2018年預算撥款減少11.89萬元,減少18.89%,減少原因主要是書籍印刷經費減少。

(二)一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出2775.82萬元,占78.93%;社會保障和就業支出37.35萬元,占1.06%;醫療衛生與計劃生育支出59.97萬元,占1.71%;農林水支出539.6萬元,占15.34%;住房保障支出103.99萬元,占2.96%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況

“一般公共服務”2019年預算51.05萬元,比2018年預算減少11.89萬元,減少18.89%,減少原因主要是書籍印刷經費減少。其中:“政府辦公廳(室)及相關機構事務”預算41.85萬元,主要用于保障單位正常運轉的基

本支出;

“社會保障和就業支出”2019年預算5.8萬元,比2018年預算減少11.28萬元,減少66.04%,原因主要是退休人員工資劃歸社保發放管理,不再列入單位預算。其中:“行政事業單位離退休”預算5萬元,主要用于單位

離退休人員支出;“死亡撫恤”預算0.62萬元,主要用于單位職工撫恤金支出;“財政對其他社會保險基金的補助”0.18萬元,主要用于單位工傷保險及生育保險支出。

“醫療衛生與計劃生育支出”2019年預算1.16萬元,比2018年預算減少0.01萬元,減少0.86%,減少原因主要是醫療保險繳費基數減少。其中:“財政對基本醫療保險基金的補助”預算1.15萬元,主要用于單位醫療保

障方面的支出。

住房保障支出”2019年預算2.26萬元,比2018年預算增加0.05萬元,增長2.26%,增長原因主要是職工住房公積金繳費基數增加。其中:“住房公積金”預算2.26萬元,主要用于單位按照國家政策規定為職工繳納的

住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

臨泉縣政府地志辦2019年一般公共預算基本支出29.05萬元,其中:

工資福利支出27.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職業年金、其他社會保障費等。商品和服務支出0.5萬元,主要包括:辦公費、工會經費、福利費等。

對個人和家庭的補助0.77萬元,主要包括:退休費、生活補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

臨泉縣政府地志辦2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

臨泉縣政府地志辦2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則,臨泉縣政府地志辦所有收入和支出均納入部門預算管理。臨泉縣政府地志辦2019年收支總預算51.05萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收

入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

臨泉縣政府地志辦2019年收入預算51.05萬元,其中:一般公共預算撥款收入51.05萬元,占100%,比2018年預算減少11.89萬元,減少18.89%,減少原因主要是書籍印刷經費減少。政府性基金預算撥款收入0萬元,占

0%,比2018年預算增加0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預算增加0萬元;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,占0%,比2018年預算增加0萬元。

八、關于2019年支出預算情況說明

臨泉縣政府地志辦2019年支出預算51.05萬元,比2018年預算減少11.89萬元,減少18.89%,減少原因主要是書籍印刷經費減少。其中,基本支出29.05萬元,占56.90%,主要用于保障單位日常運轉、完成日常工作任務

等;項目支出22萬元,占43.10%,主要用于圖書印刷等支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

臨泉縣政府地志辦2019年機關運行經費財政撥款預算41.85萬元,主要用于保障單位日常運轉、完成日常工作任務等開支。

(三)政府采購情況

臨泉縣政府地志辦2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占有使用情況

臨泉縣政府地志辦共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0套,2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100

萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(五)績效目標設置情況

臨泉縣政府地志辦2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公

務用車運行維護費以及其他費用。

                                                         單位負責人:程琦                                                                          聯系電話:13865856614

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